ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系現(xiàn)場審核時，更關(guān)注IT服務(wù)項目執(zhí)行過程的合規(guī)性和有效性，著重考核項目是否按照體系標(biāo)準(zhǔn)實施和執(zhí)行，組織需要提供相應(yīng)的過程記錄來進行佐證，這些記錄包括但不限于：

(1)IT 服務(wù)項目合同、訂單

(2)與IT 服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)簽到記錄

(3)IT 服務(wù)相關(guān)員工人事檔案、離職記錄、離職交接單、崗位調(diào)整通知單

(4)IT 項目發(fā)布方案、上線計劃表、發(fā)布測試記錄、升級記錄、升級反饋等

(5)企業(yè)體系資質(zhì)服務(wù)平臺信息技術(shù)服務(wù)能力計劃、服務(wù)目錄、服務(wù)級別協(xié)議、運營級別協(xié)議、服務(wù)需求說明等

(6)SOWT 分析表

(7)IT 項目可用性風(fēng)險評估報告、連續(xù)性計劃及其測試記錄、運維應(yīng)急預(yù)案等

(8)IT 項目能力計劃、能力監(jiān)控記錄、能力報告

(9)IT 服務(wù)項目容量計劃、巡檢報告、測試記錄

(10)事件和服務(wù)請求處理單、請求匯總記錄

(11)問題處理單、匯總記錄;信息系統(tǒng)故障記錄表

(12)客戶投訴記錄、投訴整改及反饋記錄

(13)顧客滿意度調(diào)查表及滿意度匯總報告

(14)月度、季度、年度 IT 服務(wù)管理目標(biāo)及達(dá)成情況統(tǒng)計

(15)變更管理計劃、變更測試及驗收報告記錄表單

(16)服務(wù)評審紀(jì)要企業(yè)體系資質(zhì)服務(wù)平臺

(17)配置清單及表、配置報告、配置審計報告

(18)IT 服務(wù)改進記錄風(fēng)險及機遇識別和評價記錄合格供應(yīng)商名錄及供應(yīng)商調(diào)查評價記錄

(19)IT 企業(yè)體系資質(zhì)服務(wù)平臺

(20)合格供應(yīng)商名錄及供應(yīng)商調(diào)查記錄評價